Счёт без указанного плательщика

Финансовый администратор распределяет такие счета по компаниям до нормальной обработки.

Как выполнить

1. Откройте очередь

   В реестре с общим финансовым доступом выберите счета без указанного плательщика.

   Без указанного плательщика — на распределение

2. Проверьте документ

   Откройте файл и установите, на какое юридическое лицо выставлен счёт.

3. Назначьте компанию

   Используйте изменение компании-плательщика и выберите корректную организацию.

4. Проверьте доступ бухгалтера

   Убедитесь, что бухгалтер этой компании видит счёт после распределения.

Результат

Важно учитывать

• Компания счёта и фактическая компания оплаты — разные поля.
• Назначение плательщика может влиять на маршрут согласования.

Связанные инструкции

Наши юридические лица и плательщики

Назначить бухгалтеру компании-плательщики

Согласовать счёт в MAX