Исправить сумму, файл и реквизиты счёта

Исправляйте исходный документ, если ошибка обнаружена после загрузки.

Как выполнить

1. Откройте исходный счёт

   Найдите счёт в заявке и откройте его редактирование. Сверьте поставщика и связанные заявки.

   Редактировать

2. Проверьте возможность исправления

   Если уже есть действующая приёмка, движение поставки или оплата, финансовые изменения могут быть запрещены.

3. Внесите исправления

   Укажите верную итоговую сумму, реквизиты и при необходимости замените файл.

4. Сохраните и согласуйте заново

   После изменения проверьте данные во всех связанных заявках и выполните требуемое повторное согласование.

Результат

Важно учитывать

• После полного аннулирования оприходования исправление возможно, если других блокирующих движений и оплат нет.
• Редактирование входящего файла УПД не изменяет сумму счёта.

Связанные инструкции

Заменить счёт, срок действия которого истёк

Один счёт для нескольких заявок

Аннулировать ошибочную поставку